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Última atualização 29/06/22 11:01

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E-SGI-F004 Hoja de Vida del Indicador del SIG_V8	104k
E-SGI-F019 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD V1	95k
E-SGI-F018 MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN V1	393k
E-SGI-F014 FORMATO FORMULACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO V2	213k
E-SGI-F016 FORMATO INFORME DE AUDITORI´A INTERNA V2	180k
E-SGI-F006 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS V8	1,5MB
E-SGI-F005 NORMOGRAMA PROCESOS MISIONALES -V4	761k
E-SGI-F010 FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO	37k
E-SGI-F017 FORMATO LISTA DE CHEQUEO NTC PE 1000 v1.xlsx	2,7MB
E-SGI-F015 FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA INTERNA ISO 9001 2015 v1.docx	106k
E-SGI-F013 FORMATO INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD.xlsx	72k
E-SGI-F012 FORMATO OPORTUNIDADES.xlsx	28k
E-SGI-F011 FORMATO REQUISITOS DE CALIDAD PRODUCTOS O SERVICIOS.xlsx	33k
E-SGI-F009 FORMATO MATRIZ DE COMUNICACIONES.xlsx	28k
E-SGI-F001 FORMATO LISTA DE ASISTENCIA v3.xlsx El Formato Lista de asitencia se ajusta inluyendo columnas para clasificar con un mejor enfoque diferencial	38k
E-SGI-F003 FORMATO DE MANEJO DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES v3.doc	71k
E-SGI-F002 FORMATO ACTA DE REUNION v3.docx	30k
E-SGI-F008 FORMATO LISTA MAESTRA REGISTROS v2.xlsx	27k
E-SGI-F007 FORMATO LISTA MAESTRA DOCUMENTOS v3.xlsx	28k

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