 C-EM-F018 FORMATO CARTA ANUNCIO DE AUDITORÍA V6-VD.docx | 61k |
| C-EM-F003 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA V13-VD.docx | 180k |
| C-EM-F018 CARTA ANUNCIO DE AUDITORÍA V5 | 57k |
| C-EM-F009 FORMATO EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS V5.docx | 42k |
| C-EM-F019 FORMATO RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA V3.docx | 33k |
| C-EM-F017 FORMATO OTROS PAPELES DE TRABAJO V2.docx | 36k |
 C-EM-F007 FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA INTERNA V5.xlsx | 85k |
| C-EM-F002 FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS V9.xlsx | 145k |
| C-EM-F010 FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN V3.docx | 35k |
| C-EM-F013 FORMATO PLANEACIÓN DEL TRABAJO V1.xlsx | 105k |
| C-EM-F006 FORMATO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO V4.xls | 50k |
| C-EM-F014 FORMATO SELECCIÓN DE MUESTRAS V1.xlsx | 232k |
| C-EM-F016 FORMATO EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES V1.xlsx | 112k |
| C-EM-F005 FORMATO FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO v3.xlsx | 102k |
| C-EM-F001 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA v4.xlsx | 48k |
| C-EM-F011 FORMATO REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE.docx | 38k |
| C-EM-F012 FORMATO REPORTE DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y CONFIDENCIAL DE AUDITORIA INTERNA | 44k |
| C-EM-F008 FORMATO PLANILLA DE ARQUEO DE CAJA MENOR | 76k |
| |
AYUDA
ALTO CONTRASTE
