Formatos - GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA MEJORA - IDEAM

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Név	Méret
C-EM-F001 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA v4.xlsx	48k
C-EM-F003 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA v7.doc	426k
C-EM-F011 FORMATO REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE.docx	38k
C-EM-F005 FORMATO FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO.xls	362k
C-EM-F007 FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA INTERNA.docx	36k
C-EM-F004 FORMATO DE REPORTE DE HALLAZGOS	98k
C-EM-F002 FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS v7.xlsx	42k
C-EM-F012 FORMATO REPORTE DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y CONFIDENCIAL DE AUDITORIA INTERNA	44k
C-EM-F009 FORMATO EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS v2	35k
C-EM-F006 FORMATO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO V2.xls	55k
C-EM-F010 FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN.docx	36k
C-EM-F008 FORMATO PLANILLA DE ARQUEO DE CAJA MENOR	76k

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