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Nimi Koko
E-SGI-F019 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD V1 95k
E-SGI-F018 MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN V1 393k
E-SGI-F014 FORMATO FORMULACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO V2 213k
E-SGI-F016 FORMATO INFORME DE AUDITORI´A INTERNA V2 180k
E-SGI-F006 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS V8 1,5MB
E-SGI-F005 NORMOGRAMA PROCESOS MISIONALES -V4 761k
E-SGI-F010 FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO 37k
E-SGI-F017 FORMATO LISTA DE CHEQUEO NTC PE 1000 v1.xlsx 2,7MB
E-SGI-F015 FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA INTERNA ISO 9001 2015 v1.docx 106k
E-SGI-F004 FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES V7.xlsx 142k
E-SGI-F013 FORMATO INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD.xlsx 72k
E-SGI-F012 FORMATO OPORTUNIDADES.xlsx 28k
E-SGI-F011 FORMATO REQUISITOS DE CALIDAD PRODUCTOS O SERVICIOS.xlsx 33k
E-SGI-F009 FORMATO MATRIZ DE COMUNICACIONES.xlsx 28k
E-SGI-F001 FORMATO LISTA DE ASISTENCIA v3.xlsx 32k
E-SGI-F003 FORMATO DE MANEJO DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES v3.doc 71k
E-SGI-F002 FORMATO ACTA DE REUNION v3.docx 30k
E-SGI-F008 FORMATO LISTA MAESTRA REGISTROS v2.xlsx 27k
E-SGI-F007 FORMATO LISTA MAESTRA DOCUMENTOS v3.xlsx 28k
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