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MATRIZ DE RIESGOS GESTIÓN E v7.xlsx
125k
Matriz de riesgos 2020 E.xlsx
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NORMOGRAMA PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO .xlsx
442k
NORMOGRAMA PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO.xlsx
445k
C-EM-P002 PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO OCI v7.pdf
283k
C-EM-P002 PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO OCI v8.pdf
432k
C-EM-P002 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO v6.pdf
1,5MB
MAPA DE RIESGO Evaluación.xlsx
19,6MB
C-EM-P003 PROCEDIMIENTO ATENCION ENTES EXTERNOS E INFORMES DE LEY.pdf
528k
Res 3145 Comité Coordinación de Control Interno.tif
9MB
Res 3146 Estatuto Auditoría Interna.tif
9MB
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