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C-EM-F018 FORMATO CARTA ANUNCIO DE AUDITORÍA V2.docx 61k
C-EM-F010 FORMATO CARTA ANUNCIO DE AUDITORÍA V2 35k
C-EM-F003 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA V9 178k
C-EM-F003 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA V8.docx 178k
C-EM-F018 FORMATO CARTA DE COMPROMISO V1.docx 60k
C-EM-F006 FORMATO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO v3.xls 145k
C-EM-F006 FORMATO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO V2.xls 145k
C-EM-F005 FORMATO FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO.xls 462k
C-EM-G001 GUÍA ANÁLISIS DE CAUSAS PARA FORMULAR PLANES MEJORA-v1.pdf 325k
C-EM-P001 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA v6.pdf 745k
C-EM-F003 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA v6.doc 421k
C-EM-F001 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA v3.xlsx 49k
C-EM-F003 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA v7.doc 426k
C-EM-P001 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA v7.pdf 906k
C-EM-M001 MANUAL CÓDIGO DE ÉTICA.pdf 667k
C-EM-F004 FORMATO DE REPORTE DE HALLAZGOS 98k
C-EM-F002 FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS v7.xlsx 42k
C-EM-F009 FORMATO EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS v2 35k
C-EM-F010 FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN.docx 36k
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