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{"sheet":"Matriz de Valoración","index":0,"n_rows":49,"n_cols":46,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,2],[30,30,34,30],[0,22,0,28],[1,22,1,28],[2,22,2,28],[3,22,3,28],[0,0,3,3],[0,4,3,21]]}
[null,null,null,null,"RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: E-SGI-SI-F003"]
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[319,null,null,null,null,{"$f":"A5+7","v":326},{"$f":"ROWS(Macroproceso)","v":35},null,3,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,3,3]
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[]
["MACROPROCESO","PROCESO","PROCEDIMIENTO","ACTIVO DE INFORMACIÓN","NRO. DE RIESGO","RIESGO DEL PROCESO","VULNERABILIDADES(Causas)","AMENAZAS (Agentes Generadores)","CONTROL EXISTENTE","PROBABILIDAD","VALOR PROBABILIDAD","IMPACTO - PERSONAS","VALOR IMPACTO A PERSONAS","NIVEL DE RIESGO\nIMPACTO A PERSONAS","IMPACTO - RECURSOS FINANCIEROS","VALOR IMPACTO\nIMPACTO A RECURSOS FINANCIEROS","NIVEL DE RIESGO RECURSOS FINANCIEROS","IMPACTO - DESARROLLO DE PROCESOS","VALOR IMPACTO A DESARROLLO DE PROCESOS","NIVEL DE RIESGO DESARROLLO DE PROCESOS","IMPACTO - CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS","VALOR IMPACTO - CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS","NIVEL DE RIESGO CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS","IMPACTO - MEDIO AMBIENTE","VALOR IMPACTO A MEDIO AMBIENTE","NIVEL DE RIESGO MEDIO AMBIENTE","IMPACTO  - INFORMACIÓN","VALOR IMPACTO A LA INFORMACIÓN","NIVEL DE RIESGO INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recurso Humano",null,"5 - Casi Certeza","5 - Muy Crítico"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos","Extremo","4 - Probable","4 - Crítico"]
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[]
["HISTORIAL DE CAMBIOS"]
[]
["VERSIÓN","FECHA","DESCRIPCIÓN"]
["01","2017-11-01","Creación del documento"]
[]
["ELABORÓ:\n\nJonhattan Andreis Raquejo Romero\nSistema de Gestión de Seguridad de la Información","REVISÓ:\nLeonardo Cárdenas Chitiva\nJefe de la Oficina de Informática","APROBÓ:\n\nLeonardo Cárdenas Chitiva\nJefe de la Oficina de Informática\n"]

{"sheet":"Matrices de Riesgo","index":1,"n_rows":35,"n_cols":19,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,14,27,18],[30,11,34,11],[25,2,25,8],[27,4,27,8],[30,1,34,1],[25,12,25,18],[1,12,1,18],[3,14,3,18],[6,11,10,11],[13,12,13,18],[15,14,15,18],[18,11,22,11],[1,2,1,8],[3,4,3,8],[6,1,10,1],[13,2,13,8],[15,4,15,8],[18,1,22,1]]}
[]
[null,null,"MAPA DE RIESGOS - Personas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS - Cumplimiento de Objetivos"]
[]
[null,null,null,null,"IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPACTO"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5]
[null,null,null,null,"1 - Sin Afectación","2 - Leve","3 - Moderado","4 - Crítico","5 - Muy Crítico",null,null,null,null,null,"1 - Sin Afectación","2 - Leve","3 - Moderado","4 - Crítico","5 - Muy Crítico"]
[null,"PROBABILIDAD",5,"5 - Casi Certeza",null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",5,"5 - Casi Certeza"]
[null,null,4,"4 - Probable",null,null,null,null,null,null,null,null,4,"4 - Probable"]
[null,null,3,"3 - Posible",null,null,null,null,1,null,null,null,3,"3 - Posible",null,null,null,1]
[null,null,2,"2 - Improbable",null,null,null,null,null,null,null,null,2,"2 - Improbable"]
[null,null,1,"1 - Raro",null,null,null,null,null,null,null,null,1,"1 - Raro"]
[]
[]
[null,null,"MAPA DE RIESGOS - Recursos Financieros",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS - Medio Ambiente"]
[]
[null,null,null,null,"IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPACTO"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5]
[null,null,null,null,"1 - Sin Afectación","2 - Leve","3 - Moderado","4 - Crítico","5 - Muy Crítico",null,null,null,null,null,"1 - Sin Afectación","2 - Leve","3 - Moderado","4 - Crítico","5 - Muy Crítico"]
[null,"PROBABILIDAD",5,"5 - Casi Certeza",null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",5,"5 - Casi Certeza",null,null,null,null,"213; 213; 213"]
[null,null,4,"4 - Probable",null,null,null,null,null,null,null,null,4,"4 - Probable"]
[null,null,3,"3 - Posible",null,null,null,null,1,null,null,null,3,"3 - Posible",null,null,null,null,"106; 109; 137; 139; 141; 144; 166; 167; 106; 109; 137; 139; 141; 144; 166; 167; 106; 109; 137; 139; 141; 144; 166; 167"]
[null,null,2,"2 - Improbable",null,null,null,null,null,null,null,null,2,"2 - Improbable",null,null,null,null,"138; 149; 182; 138; 149; 182; 138; 149; 182"]
[null,null,1,"1 - Raro",null,null,null,null,null,null,null,null,1,"1 - Raro",null,null,null,null,"90; 92; 93; 94; 131; 210; 90; 92; 93; 94; 131; 210; 90; 92; 93; 94; 131; 210"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"169; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; "]
[]
[null,null,"MAPA DE RIESGOS - Desarrollo de procesos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS - Información"]
[]
[null,null,null,null,"IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPACTO"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,5,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5]
[null,null,null,null,"1 - Sin Afectación","2 - Leve","3 - Moderado","4 - Crítico","5 - Muy Crítico",null,null,null,null,null,"1 - Sin Afectación","2 - Leve","3 - Moderado","4 - Crítico","5 - Muy Crítico"]
[null,"PROBABILIDAD",5,"5 - Casi Certeza",null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",5,"5 - Casi Certeza"]
[null,null,4,"4 - Probable",null,null,null,null,null,null,null,null,4,"4 - Probable"]
[null,null,3,"3 - Posible",null,null,null,null,null,null,null,null,3,"3 - Posible",null,null,null,1]
[null,null,2,"2 - Improbable",null,null,null,null,null,null,null,null,2,"2 - Improbable"]
[null,null,1,"1 - Raro",null,null,null,null,null,null,null,null,1,"1 - Raro"]

{"sheet":"Escalas de Valoración","index":2,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,3],[33,1,33,3],[39,1,39,3],[45,1,45,3],[13,9,13,11],[27,5,27,7],[20,1,20,3],[20,5,20,7],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[6,5,6,7],[13,1,13,3],[13,5,13,7]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ESCALA DE PROBABILIDAD",null,null,null,"ESCALA DE IMPACTO AL RECURSO HUMANO"]
[null,5,"Casi Certeza","Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias",null,5,"Muy Crítico","Pérdida de la vida"]
[null,4,"Probable","Posiblemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias",null,4,"Crítico","Se afecta permanentemente la integridad física, mental o social de la persona.  Se requiere intervención reparadora, y quedan secuelas o consecuencias permanentes."]
[null,3,"Posible","Podría ocurrir en algún momento",null,3,"Moderado","Se afecta temporalmente la integridad física, mental o social de la persona.  Se requiere intervención reparadora, pero no quedan secuelas ni consecuencias permanentes."]
[null,2,"Improbable","Pudo ocurrir en algún momento",null,2,"Leve","Se afecta temporalmente la integridad física, mental o social de la persona, sin necesidad de intervención reparadora."]
[null,1,"Raro","Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales",null,1,"Sin Afectación","No existe afectación al recurso"]
[]
[null,"ESCALA DE IMPACTO DEL RECURSO FINANCIERO (Millones)",null,null,null,"ESCALA DE IMPACTO AL DESARROLLO DE PROCESOS"]
[null,5,"Muy Crítico","X > 1.000'000.000",null,5,"Muy Crítico","La materialización del riesgo afecta al país."]
[null,4,"Crítico","100'000.000 > X < 1.000'000.000",null,4,"Crítico","La materialización del riesgo afecta la operación del instituto"]
[null,3,"Moderado","20'000.000 > X < 100'000.000",null,3,"Moderado","La materialización del riesgo afecta la operación del área o proceso y de otros procesos de la empresa."]
[null,2,"Leve","0 > X < 20'000.000",null,2,"Leve","La materialización del riesgo afecta la operación del área o proceso"]
[null,1,"Sin afectación","No existe afectación al recurso",null,1,"Sin afectación","No existe afectación al recurso"]
[]
[null,"ESCALA DE IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS",null,null,null,"ESCALA DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE"]
[null,5,"Muy Crítico","La materialización del riesgos afecta el cumplimiento de los objetivos del País.",null,5,"Muy Crítico","La materialización del riesgo produce impactos ambientales recuperables a largo plazo. (Más de 20 de años)"]
[null,4,"Crítico","La materialización del riesgos afecta el cumplimiento de los objetivos del Instituto.",null,4,"Crítico","La materialización del riesgo produce impactos ambientales que pueden ser recuperados en un periodo mediano de tiempo (de 10 a 20 años)"]
[null,3,"Moderado","La materialización del riesgos afecta el cumplimiento de los objetivos de más de un proceso.",null,3,"Moderado","La materialización del riesgo produce impactos ambientales que pueden ser recuperados en un periodo corto de tiempo. (hasta 10 años)."]
[null,2,"Leve","La materialización del riesgos afecta el cumplimiento de los objetivos de una proceso.",null,2,"Leve","La materialización del riesgo no produce impactos ambientales."]
[null,1,"Sin afectación","No existe afectación al recurso",null,1,"Sin afectación","No existe afectación al recurso"]
[]
[null,"ESCALA DE IMPACTO A LA INFORMACIÓN"]
[null,5,"Muy Crítico","El evento afecta información confidencial o estratégica o indispensable para continuidad del negocio."]
[null,4,"Crítico","El evento puede afectar información confidencial o estratégica o importante para la continuidad del negocio."]
[null,3,"Moderado","El evento no afecta información confidencial ni estratégica o poco importante para la continuidad del negocio."]
[null,2,"Leve","El evento no afecta información confidencial ni estratégica o no importante para la continuidad del negocio."]
[null,1,"Sin afectación","No existe afectación al recurso"]

{"sheet":"Vulnerabilidades","index":3,"n_rows":51,"n_cols":2,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Vulnerabilidades"]
[null,"Falta de capacitación y entrenamiento para las funciones asignadas"]
[null,"Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información"]
[null,"Errores en la información obtenida de la fuente primaria"]
[null,"Inexistencia de mantenimientos predictivos, preventivos y/o correctivos o no adecuados de acuerdo a lo estipulado por el fabricante  Mantenimiento relacionado con la infraestructura física, soporte eléctrico, ambiental y tecnológico"]
[null,"Fallas en la infraestructura de IT"]
[null,"Uso de protocolos inseguros"]
[null,"Fallas en la transmisión de los datos porque la batería se descarga (panel solar), lo que genera rangos negativos y otro tipo de inconsistencias"]
[null,"Inadecuada ubicación de las estaciones"]
[null,"Se encuentra configurado un servicio FTP plano"]
[null,"Fallas en el disco duro"]
[null,"No existe gestión de vulnerabilidades técnicas"]
[null,"El servidor es visible desde Internet y allí se encuentra el servicio de DA"]
[null,"Fallas técnicas"]
[null,"Deficiencias en el control de acceso físico"]
[null,"Existencia de otras aplicaciones en el mismo servidor"]
[null,"Credenciales de Administración compartidas (Sistemas de Información Geográfica y Administrador Hydras)"]
[null,"Fallas en el suministro eléctrico"]
[null,"Ancho de banda deficiente"]
[null,"Deficiencias en el diseño del modelo de la BD y el desarrollo de la aplicación"]
[null,"Inadecuada gestión de cambios"]
[null,"Fallas en el suministro eléctrico / Falta de mantenimiento preventivo a los servidores"]
[null,"Deficiencias en los controles de acceso de personal externo (soporte técnico) Los proveedores externos que hacen mantenimiento tienen acceso a producción"]
[null,"Falta de conocimiento sobre seguridad de la información"]
[null,"Falta de conciencia sobre la seguridad de la información"]
[null,"Carencia de un presupuesto para operación y mantenimiento de TI, y/o dificultad para su ejecución"]
[null,"Carencia de personal idóneo para el uso de tecnologías y/o software"]
[null,"Falta de abastecimiento de los servicios públicos básicos: energía, agua, gas, aire acondicionado"]
[null,"Falta de documentación de los servicios y/o aplicaciones"]
[null,"Falta de políticas/normas/procedimientos de seguridad de la información"]
[null,"Falta de segregación de las funciones"]
[null,"Falta y/o inadecuada clasificación de activos de información"]
[null,"Inconformidad de los empleados y/o mal ambiente de trabajo"]
[null,"Inexistencia de respaldo y/o custodia de los activos de información"]
[null,"No existencia de un proceso de gestión de incidentes"]
[null,"Planeación de la capacidad de la plataforma inexistente o poco eficiente"]
[null,"Inadecuada prevención y detección de incendios"]
[null,"Inadecuada selección de personal para ingreso a la organización"]
[null,"Falta de mecanismos de monitoreo"]
[null,"Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización"]
[null,"Carencia de procedimientos adecuados de reutilización de medios y computadores"]
[null,"Falta de protección contra virus y código malicioso"]

{"sheet":"Controles y Riesgos","index":4,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3]]}
[]
[null,"CONTROLES"]
[null,"Control de calidad de la información empleada para los pronósticos y alertas."]
[null,"Control de acceso físico sobre el expediente en el cual se guarda el activo.",null,"Riesgos"]
[null,"Control de acceso lógico sobre el activo de información. Autenticación nativa del Sistema Operativo.",null,"Pérdida de la disponibilidad del activo de información."]
[null,"Proceso formal de entrega de documentación.",null,"Acceso no autorizado al activo de información que permite la utilización indebida o fraudulenta del mismo."]
[null,"Control de acceso lógico sobre el activo de información. Autenticación nativa de la aplicación.",null,"Pérdida de la integridad del activo información que permite la utilización indebida o fraudulenta del mismo."]
[null,"Control de acceso lógico sobre el activo de información. Autenticación propia del repositorio según políticas definidas en el Controlador de Dominio.",null,"Pérdida de la trazabilidad del activo de información"]
[null,"Control de acceso lógico sobre el activo de información. Autenticación nativa del Sistema Operativo.",null,"Por no poder garantizar el no repudio, se podría afectar la percepción en la calidad de los servicios, cargas operativas, etc"]
[null,"Control de acceso lógico sobre el activo de información. Autenticación nativa de la aplicación."]
[null,"Control de acceso físico sobre el expediente en el cual se guarda el activo."]
[null,"Revisión y Calibración del equipo según buenas prácticas del fabricante. "]
[null,"Control de acceso físico (puertas, candados, etc.)"]
[null,"Revisión diaria y notificación de inconsistencias."]
[null,"Control de acceso del sistema operativo."]
[null,"Backup diario de la información."]
[null,"VPN, credenciales de acceso."]
[null,"Control de acceso del dispositivo"]
[null,"Llaves"]
[null,"Coordinación de actividades"]
[null,"Copias de respaldo mensual y mensual"]
[null,"Ampliación del ancho de banda"]
[null,"Pruebas de estrés"]
[null,"Control de acceso de la base de datos"]
[null,"Auditoria sobre las tablas"]
[null,"Control de calidad"]

{"sheet":"Estadisticas","index":5,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2],[3,4,3,5],[3,7,3,8],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[10,7,10,8]]}
[]
[]
[]
[null,"Recursos Financieros",null,null,"Desarrollo de Procesos",null,null,"Cumplimiento de Objetivos"]
[null,"Extremo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!Q10:Q43, \"Extremo\")","v":0},null,"Extremo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!T10:T43, \"Extremo\")","v":0},null,"Extremo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!W10:W47, \"Extremo\")","v":0}]
[null,"Alto",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!Q10:Q43, \"Alto\")","v":0},null,"Alto",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!T10:T44, \"Alto\")","v":0},null,"Alto",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!W10:W43, \"Alto\")","v":0}]
[null,"Moderado",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!Q10:Q43, \"Moderado\")","v":0},null,"Moderado",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!T10:T43, \"Moderado\")","v":0},null,"Moderado",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!W10:W48, \"Moderado\")","v":0}]
[null,"Bajo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!Q10:Q43, \"Bajo\")","v":0},null,"Bajo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!T10:T43, \"Bajo\")","v":0},null,"Bajo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!W10:W49, \"Bajo\")","v":0}]
[]
[]
[null,"Medio Ambiente",null,null,"Información",null,null,"Personas"]
[null,"Extremo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!Z10:Z43, \"Extremo\")","v":0},null,"Extremo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!AC10:AC43, \"Extremo\")","v":0},null,"Extremo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!N10:N43, \"Extremo\")","v":0}]
[null,"Alto",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!Z10:Z45, \"Alto\")","v":0},null,"Alto",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!AC10:AC45, \"Alto\")","v":0},null,"Alto",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!N10:N44, \"Alto\")","v":0}]
[null,"Moderado",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!Z10:Z43, \"Moderado\")","v":0},null,"Moderado",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!AC10:AC43, \"Moderado\")","v":0},null,"Moderado",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!N10:N43, \"Moderado\")","v":0}]
[null,"Bajo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!Z10:Z44, \"Bajo\")","v":0},null,"Bajo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!AC10:AC44, \"Bajo\")","v":0},null,"Bajo",{"$f":"COUNTIF('Matriz de Valoración'!N10:N43, \"Bajo\")","v":0}]